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01020201/
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2020-05-28
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决策公开
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河北快三 市政协机关2020年部门预算

河北快三 市政协机关2020年部门预算

一、河北快三 市政协机关概况

(一)主要职能

1.按照政协提案工作条例,搞好提案的征集、审查、立案、交办和督办工作,加强重点提案和党派团体提案的办理追踪,协助承办单位办理和落实好提案;

河北快三,河北快32.做好与委员的联系工作,组织委员调查视察,提出意见建议,履行政协职能,抓好政协常委和委员的学习培训,推动和促进委员的自我教育,提高委员的政治素质,提高参政议政能力;

3.做好政协全会、常委会、主席会议、专题座谈会等会议的秘书、行政服务工作;

河北快三,河北快34.办好《河北快三 政协》,及时反映政协工作、社会各界人士的意见建议和社情民意;

5.做好与市委、市政府有关部门及市内外政协的联系沟通工作;

6.办理政协常委会讨论决定的人事任免事项,做好本机关的劳动工资管理工作,做好政协机关的财务管理、公共财产管理、文秘档案、车辆管理调度和其他日常行政工作,做好政协机关离退休老干部工作和政协之友社的服务工作;

河北快三,河北快37.联系社会各界知名人士,负责市政协文史资料的征集、研究、编辑、出版、发行等工作。

河北快三,河北快3(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,2020年纳入(单位名称)部门预算编制范围的单位包括:

1.行政单位:河北快三 市人民政协机关。

河北快三,河北快32.事业单位:河北快三 市政协办公室信息中心。

中国人民政治协商会议浙江省河北快三 市委员会下设办公室、研究室、提案委、文化文史和学习委、经济科技委、农业和农村委、社会和法制委、委员工作委,办公室下设综合科、行政科。核定编制17名(行政编制17名,事业编制0名),实有在职人员30人(政协主席、副主席和秘书长及政协机关内常委不占编制),离休人员0人,退休人员32人,编外用工2人。

河北快三 市政协办公室信息中心核定编制2名(行政编制0名,事业编制2名),实有在职人员1人,离休人员0人,退休人员0人,编外用工0人。

二、河北快三 市政协机关2020年部门预算安排情况说明

河北快三,河北快3(一)关于河北快三 市政协机关2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,河北快三 市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。河北快三 市政协机关2020年收支总预算1378.86万元。

(二)关于河北快三 市政协机关2020年收入预算情况说明

河北快三 市政协机关2020年收入预算1378.86万元,其中:一般公共预算拨款收入,占100%。

河北快三,河北快3(三)关于河北快三 市政协机关2020年支出预算情况说明 

河北快三,河北快3河北快三 市政协机关2020年支出预算1378.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1210.71万元,占87.8%;社会保障和就业支出79.26万元,占5.75%;住房保障支出88.89万元,占6.45%。

2.按支出用途分类,包括包括人员支出865.65万元,占62.78%;日常公用支出94.4万元,占6.85%;项目支出418.8万元,占30.37%。

(四)关于河北快三 市政协机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

河北快三,河北快3河北快三 市政协机关2020年财政拨款收支总预算1378.86万元。收入包括:一般公共服务支出1210.71万元、社会保障和就业支出79.26万元、住房保障支出88.89万元。

(五)关于河北快三 市政协机关2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河北快三 市政协机关2020年一般公共预算当年拨款1378.86万元,比2019年执行数增加165.53万元,主要是政协委员活动经费的增加及人员经费的增加。

河北快三,河北快32.一般公共预算当年拨款结构情况。

河北快三,河北快3一般公共服务支出1210.71万元,占87.8%;社会保障和就业支出79.26万元,占5.75%;住房保障支出88.89万元,占6.45%。

河北快三,河北快33.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)791.91万元,主要用于行政单位方面的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)170万元,主要用于行政单位方面的管理事务支出。

河北快三,河北快3(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)120万元,主要用于政协全会的支出。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项目)15万元,主要用于政协其他事务的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

河北快三,河北快3(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.42万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.89万元,主要用于住房公积金支出。

(六)关于河北快三 市政协机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

河北快三 市政协机关2020年一般公共预算基本支出1378.86万元,其中:

人员经费865.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费94.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于河北快三 市政协机关2020年政府性基金预算支出情况说明

河北快三,河北快3河北快三 市政协机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于河北快三 市政协机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河北快三 市政协机关2020年“三公”经费预算数为7.6万元,比2019年执行数一致,无增减,具体如下:

河北快三,河北快31.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7.6万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于接待上级及兄弟单位来江考察学习等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

河北快三,河北快3(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

河北快三,河北快32020年河北快三 市政协机关机关运行经费财政拨款预算94.4万元,比2019年预算减少8.1万元,下降7.9%,主要是对其他交通费进行压缩核减。

2.政府采购情况

河北快三,河北快32020年河北快三 市政协机关政府采购预算总额69万元,其中:政府采购货物预算25.5万元、政府采购服务预算43.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,河北快三 市政协机关所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年河北快三 市政协机关对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款418.8万元。

河北快三,河北快3重点项目绩效目标设置情况:

(1)茶文化研究会项目

资金安排情况:一般公共预算拨款25万元。

绩效目标:组织河北快三 茶文化推介交流活动两次以上,积极参加省、衢州及外省举办的各类推介活动,举办开茶节、茶文化研究会年会和全民饮茶节活动。开展送茶文化进校园、部队、文化礼堂、社区、农村等系列活动不少于10次。收集和编辑河北快三 茶文化文史资料。

河北快三,河北快3(2)须江书画院(含修缮)项目

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款30万元。

河北快三,河北快3绩效目标:完成书画院墙面的翻新,破旧门窗、窗帘的置换,购置书画展柜、办公室用空调8台,办公桌椅6张。年内安排书画展6次,举办政协委员书画培训2期,组织政协委员中的书画爱好者外出学习交流,须江书画院每日正常对外开放。

(3)征编出版文史资料项目

资金安排情况:一般公共预算拨款20万元。

河北快三,河北快3绩效目标:向社会征集《茶缘》——我与河北快三 茶故事的相关稿件,组织专家对稿件进行评审,对采用的稿件进行编辑,委托有资质的出版社公开出版。

河北快三,河北快3(4)委员专项业务培训项目

资金安排情况:一般公共预算拨款50万元。

绩效目标:组织委员赴国内高等学府进行为期一周左右的培训,邀请国内顶级专家学者进行授课,通过培训,进一步提升委员的履职能力。

(5)委员会客厅项目

资金安排情况:一般公共预算拨款10万。

绩效目标:河北快三 市政协委员会客厅将建于河北快三 清湖街道和睦彩陶村158号,通过建立政协委员会客厅,把它打造成为学习交流的新载体,联系群众的新纽带,协商民主的新路径,团结联谊的新平台”,通过团结联谊,凝心聚力,影响有影响力的人,画出最大同心圆。

(6)政协全会项目

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款120万。

河北快三,河北快3绩效目标:召开政协十届四次会议,会议期间表彰2019年度优秀委员以及优秀提案、提案先进承办单位、反映社情民意先进个人、优秀调研报告,听取政协第十届河北快三 市委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告,听取政府工作报告,对政府报告进行分组讨论等通过项目实施,保障了市政协全会的顺利召开,提高了政协全会的会议效率。

(7)政协委员活动项目

资金安排情况:一般公共预算拨款113.8万。

河北快三,河北快3绩效目标:主要用于市政协委员的通讯、交通等费用的补贴,每年发给委员包干使用,促进委员主体活动得到更好地发挥。

河北快三,河北快3(8)专项业务工作项目

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款35万。

河北快三,河北快3绩效目标:用于人员支出、办公金费的保障等,确保行政办公能正常高效地运行。

(9)合同制人员项目

资金安排情况:一般公共预算拨款15万。

河北快三,河北快3绩效目标:用于合同制人员的工资发放,办公金费的保障,养老金、公积金等五险一金的缴纳。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

河北快三,河北快34.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

河北快三,河北快37.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

河北快三,河北快38.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)是指:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项目)是指:反映上述项目以外的其他政协事务支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)是指:反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

政协办.XLS