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市司法局
成文日期:
2020-05-28
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河北快三 市司法局2020年部门预算

河北快三 市司法局2020年部门预算

一、河北快三 市司法局概况

(一)主要职能

河北快三,河北快3本单位三定方案级别为“秘”,此部分暂不公开。

河北快三,河北快3(二)部门预算单位构成

河北快三,河北快3从预算单位构成看,司法局部门预算包括:局本级预算。

人员机构情况:本单位三定方案级别为“秘”,此部分暂不公开。

二、司法局2020年部门预算安排情况说明
河北快三,河北快3  (一)关于司法局2020年收支预算情况的总体说明

河北快三,河北快3按照综合预算的原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。司法局2020年收支总预算1627.57万元。

(二)关于司法局2020年收入预算情况说明

司法局2020年收入预算1627.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1627.57万元,占100%。
  (三)关于司法局2020年支出预算情况说明
河北快三,河北快3  司法局2020年支出预算1627.57万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出1457.63万元、社会保障和就业支出79.90万元、住房保障支出90.04万元。

河北快三,河北快32.按支出用途分类,包括人员支出868.45万元,占53.36%;日常公用支出142.12万元,占8.73%;项目支出617.00万元,占37.91%。

结转下年0万元。

(四)关于司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2020年财政拨款收支总预算1627.57万元。收入包括:一般公共预算1627.57万元;支出包括:公共安全支出1457.63万元、社会保障和就业支出79.90万元、住房保障支出90.04万元。

(五)关于司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法局2020年一般公共预算当年拨款1627.57万元,比2019年执行数增加252.10万元,主要是人员支出及项目经费增加。

河北快三,河北快32.一般公共预算当年拨款结构情况。

河北快三,河北快3公共安全(类)支出1457.63万元,占89.56%;社会保障和就业(类)支出79.90万元,占4.91%;住房保障(类)支出90.04万元,占5.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

河北快三,河北快3(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)840.63万元,主要用于单位人员经费及日常公用经费支出。

(2)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)35.00万元,主要用于法制事务支出及专业设备采购。

(3)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)133.00万元,主要用于法律顾问、人民调解、社区矫正等专项业务工作的经费支出。

(4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)67.00万元,主要用于开展重点对象普法、培训、调研、表彰、经验推广等;全年各类法制主题宣传活动费用开支;广播、电视、报纸、网站等主流媒体宣传阵地经营,以及手机短信等新媒体普法经费;基层民主法治村(社区)创建费用;全市各类法治文化阵地建设和法治书籍、挂图、法治宣传品等。

(5)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)58.00万元,主要用于指派法律援助律师入驻各法律援助工作站值班,接受法律咨询,提供法律服务,有效维护社会和谐稳定;指派援助律师办理援助案件,维护弱势群体合法权益,捍卫法律公平正义;承办法律援助业务、开展法律援助宣传、培训、调研;表彰、奖励法律援助工作成绩突出的单位和个人。

(6)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)67.00万元,主要用于社区矫正培训、突发事件处置费用、信息维护、监督管理、教育矫正、基础装备建设。

(7)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)257.00万元,主要用于编外人员经费、业务装备购置等。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.27万元,主要用于单位基本养老保险费缴费支出。

河北快三,河北快3(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.63万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

河北快三,河北快3(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.04万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(六)关于司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

河北快三,河北快3司法局2020年一般公共预算基本支出1010.57万元,其中:

人员经费868.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费142.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

河北快三,河北快3(七)关于司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,与2019年执行数持平, 主要原因是司法局2019、2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(八)关于司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河北快三,河北快3司法局2020年“三公”经费预算数为10万元,比2019年执行数减少0.74万元,下降6.89%,具体如下:

河北快三,河北快31.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2019年和2020年两年无因公出国境人员。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数下降27.27%。主要用于接待上级单位调研检查、客商招商引资等支出。减少的主要原因是严格按照接待规定、厉行节俭,避免不必要的开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比上年执行数增长14.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于社区矫正业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我局保留两辆公务用车,每辆车标准预算为3万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

河北快三,河北快32020年司法局的机关运行经费财政拨款预算142.12万元,比2019年预算增加7.97万元,增长5.94%,主要是人员增加及调入。

2.政府采购情况

2020年司法局各单位政府采购预算总额174万元,其中:政府采购货物预算36.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.6万元。

3.国有资产占有使用情况

河北快三,河北快3截至2019年12月31日,司法局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年司法局对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款617.00万元,政府性基金预算拨款0万元。

重点项目绩效目标设置情况:

(1)法律援助项目

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款58万元,政府性基金预算拨款0万元;

项目绩效目标:主要用于指派法律援助律师入驻各法律援助工作站值班,接受法律咨询,提供法律服务,有效维护社会和谐稳定;政法一体化要求,采购相关设备用于中心建设;指派援助律师办理援助案件,维护弱势群体合法权益,捍卫法律公平正义;承办法律援助业务、开展法律援助宣传、培训、调研;表彰、奖励法律援助工作成绩突出的单位和个人;组团法律援助志愿者服务队伍,采用政府购买服务方式,扩大法律援助宣传,指引群众就近申请法律援助,实现案卷评查合格率大于90%、对所有援助案件100%补贴、全市村(社区)法律援助100%覆盖。

三、名词解释

河北快三,河北快31.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

河北快三,河北快33.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

河北快三,河北快34.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

河北快三,河北快35.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传材料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

河北快三,河北快316.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

河北快三,河北快317.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

河北快三,河北快318.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

河北快三,河北快319.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表