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主动公开
发布机构:
市卫生健康局
成文日期:
2020-05-28
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公开内容:
管理公开
标题:
河北快三 市疾病预防控制中心2020年部门预算

河北快三 市疾病预防控制中心2020年部门预算

一、河北快三 市疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

1、疾病预防与控制工作:包括急慢性传染病防治、慢性非传染性疾病的预防控制、寄生虫病(含血防)和地方病预防控制、免疫规划、病媒生物防治等。

河北快三,河北快32、突发公共卫生事件应急处置:含食物中毒、突发传染病疫情、群体性不明原因疾病的报告、预警和调查处置;其他严重影响公众健康的事件处置,如地震、洪灾后的消毒、杀虫等。

3、疫情及健康相关因素信息管理:负责全市疾病监测和公共卫生健康危害因素信息的收集和分析利用,维护公共卫生信息网络运行。

4、健康危害因素监测与控制:含职业危害因素、环境危害因素、食源性疾病的预防控制;公共营养指导、学生常见病和相关危害因素控制等。

5、实验室检测分析与评价:承担各类样品的理化、微生物检测;突发公共卫生事件应急检测;实验室质量控制等。

河北快三,河北快36、健康教育与健康促进工作:包括健康宣教、健康教育资料的制作与分发、全民健康生活方式行动、健康促进场所创建工作指导、健康教育的干预与评估。

河北快三,河北快37、基层疾控工作指导:对全市医疗卫生机构疾控工作的技术指导、业务培训和督查考核。

8、向社会提供预防医学、皮肤病性病诊疗等专业技术服务。

(二)部门预算单位构成

河北快三,河北快3从预算单位构成看,疾病预防控制中心部门预算共有一个,即河北快三 市疾病预防控制中心。

河北快三 市疾病预防控制中心内设办公室、疾控科、慢健科、卫监科、检验科、质管科、皮防科等7个科室。核定编制41名(行政编制0名,事业编制41名),实有在职人员40人,离休人员3人,退休人员24人,编外用工15人。

河北快三 市疾病预防控制中心单位预算核定编制41名,实有在职40人,离休3人,退休24人,编外用工15人。

河北快三,河北快3二、疾病预防控制中心2020年部门预算安排情况说明

河北快三,河北快3(一)关于疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

河北快三,河北快3按照综合预算的原则,疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾病预防控制中心2020年收支总预算1527.61万元。

河北快三,河北快3(二)关于疾病预防控制中心2020年收入预算情况说明

疾病预防控制中心2020年收入预算1527.61万元,其中:一般公共预算拨款收入1451.61万元,占95.02%;事业单位经营收入76万元,占4.98%。

河北快三,河北快3(三)关于疾病预防控制中心2020年支出预算情况说明

河北快三,河北快3疾病预防控制中心2020年支出预算1527.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1527.61万元。

河北快三,河北快32.按支出用途分类,包括人员支出837.78万元,占54.84%;日常公用支出75.69万元,占4.96%;项目支出614.14万元,占40.20%。

(四)关于疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

河北快三,河北快3疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算1451.61万元。收入包括:一般公共预算1451.61万元;支出包括:社会保障和就业支出82.49万元、卫生健康支出1284.13万元、住房保障支出84.99万元。

关于疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

河北快三,河北快31.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款1451.61万元,比2019年执行数增加164.43万元,主要是增加上级财政专项转移支付项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出82.49万元,占5.68%;卫生健康(类)支出1284.13万元,占88.46%;住房保障(类)支出84.99万元,占5.86%。

河北快三,河北快33.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

河北快三,河北快3社会保障和教育支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.99万元,主要用于部门人员养老保险缴费支出。

河北快三,河北快3社会保障和教育支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.50万元,主要用于部门人员职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)5万元,主要用于应急决策系统运行维护费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)925.99万元,主要用于部门人员支出及部门日常公用支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)163.04万元,主要用于重大公共卫生项目支出。

河北快三,河北快3医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)190.10万元,主要用于其他公共卫生项目支出。

河北快三,河北快3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.99万元,主要用于部门人员公积金缴费支出。

河北快三,河北快3(六)关于疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

河北快三,河北快3疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出913.47万元,其中:

人员经费837.78万元,主要包括:基本工资155.02万元、津贴补贴52.64万元、奖金160.40万元、伙食补助费19.20万元、绩效工资188.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.99万元、职业年金缴费27.50万元、职工基本医疗保险缴费42.62万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金84.99万元、医疗费1.92万元、离休费37.82万元、退休费6.34万元、生活补助1.53万元;

日常公用经费75.69万元,主要包括:办公费2.6万元、电费10万元、物业管理费10万元、培训费4万元、公务接待费2.25万元、劳务费13万元、工会经费4.21万元、福利费12.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出5.35万元

(七)关于疾病预防控制中心2020年政府性基金预算支出情况说明

河北快三,河北快3疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于疾病预防控制中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算数为14.25万元,比2019年执行数增加0万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.25万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于公务接待用餐等支出。

公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车运行维护费支出12万元,主要用于开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

河北快三,河北快3(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年河北快三 市疾病预防控制中心是卫生健康局下属一家事业单位,机关运行经费0万元。

政府采购情况

河北快三,河北快32020年疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额342.9万元,其中:政府采购货物预算342.9万元。

河北快三,河北快33.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车1辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

河北快三,河北快32020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上专用设备5台。

4.绩效目标设置情况

2020年疾病预防控制中心对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款614.14万元(包括上级转移支付)。

专项公用类项目

(1)编外人员经费。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款20万元,事业单位经营收入55万元。

项目绩效目标:本单位有编外核定的编外人员15名,经费用于编外人员的基本工资、奖金及“五险一金”支出。

(2)卫生监测及防疫服务专项补助

资金安排情况:一般公共预算拨款35万元;

项目绩效目标:开展放射卫生监测,对全市34家(包括有牙片X光机的牙科诊所)放射诊疗机构进行基本情况调查,一级及以下机构数29家,二级及以上5家,放射治疗机构0家。掌握全市放射工作人员个人剂量监测本底资料,对一次剂量超过5mSv的人员进行个案调查。

河北快三,河北快3应急决策指挥系统运行维护费。

资金安排情况:一般公共预算拨款5万元;

项目绩效目标:做好系统日常维护和经费(专网信息费用),及时对产生突发公共卫生事件的可能因素进行预防和对已出现的突发公共卫生事件进行控制。

疾控医疗设备购置。

资金安排情况:一般公共预算拨款106万元;

项目绩效目标:承担全市的水质和食品安全风险检测任务,每年检测水样1000余份,检测食品近500份。根据浙江省食品安全风险监测能力(设备配置)提升工程建设方案(2018-2020年)的要求,中心可根据工作需要配备气相色谱仪、全自动酶免工作站、全自动化学发光免疫分析仪、纯水系统、生化培养箱等仪器购置。

(5)食品安全保障及风险监督。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款40万元;

项目绩效目标:食品安全是民生工程,根据《食品安全法》的规定和省食安办的要求,“十三五”期间要进一步加大食品安全风险监测的力度,开展食品污染及食品中有害因素监测,完成辖区内常住人口数千分之一件的监测任务480份。继续做好食品安全事故流行病学调查处置。

河北快三,河北快3(6)重大疾病与健康危害因素监测。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款29.5万元;

河北快三,河北快3项目绩效目标:近年来H7N9禽流感、寨卡病毒病、手足口病、输入性登革热等疫情上升,监测工作量持续加大,加强防控,做好输入性疫情的妥善处置,确保不发生二代病例。同时巩固我市国家卫生城市创建成果,进一步加大鼠蟑蚊蝇等病媒生物监测的频度及力度。按要求开展食源性疾病病例监测;并完成食源性疾病重点监测点任务,每年主动监测上报至少360例任务。

河北快三,河北快3(7)职业病防治及调查。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款36万元;

项目绩效目标:开展职业卫生技术服务机构、放射防护及性能检测等的资质认证续展工作,开展职业病危害因素监测评价、现状调查、健康风险评估。开展尘肺病核心指标主动监测与筛查。积极参与职业中毒事件应急处理。做好职业病报告与质量管理,对辖区内各个网络直报点进行质量督查和技术指导,每年至少组织一次培训。

(8)乙肝防治。

资金安排情况:一般公共预算拨款10万元;

河北快三,河北快3项目绩效目标:继续做好新生儿乙肝疫苗全程接种督查指导,加强甲、乙肝疫苗接种率动态监测,14岁以下乙肝疫苗接种率达90%以上,加强成人乙肝接种。开展辖区内乙肝疫情监测和分析,组织开高危展重点人群乙肝疫苗接种,对乙肝病例开展流行病学调查和血清复核,15岁以下乙肝病人个案调查达100%。组织7.28世界肝炎日宣传活动,动员全社会关注和参与乙肝接种工作,同时,提高群众对乙肝接种重要性的认识。加强乙肝疫苗储存运输,保障乙肝接种安全性。

(9)计划免疫。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款17万元;

河北快三,河北快3项目绩效目标:免疫规划疫苗接种率达90%以上,其中含麻疫苗及脊灰疫苗接种率达95%以上;加强冷链管理,冷链设备及冷链监测系统更新维护;加强信息系统建设,提升免疫规划工作效率,保障免疫规划工作规范,减少免疫规划工作差错。

(10)结核病防治。

资金安排情况:一般公共预算拨款58.84万元;

项目绩效目标:做好肺结核患者的管理,涂阴肺结核患者培养开展率不低于85%,报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达95%以上;病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率不低于95%,病原学阳性率不低于55%。肺结核患者成功治疗率达90%以上。2020年报告发病率下降幅度不低于4%。做好学校肺结核患者密切接触的学生及老师的症状筛查、胸片筛查和PPD筛查,筛查率达100%。做好肺结核患者健康管理工作指导:患者转诊率达100%,管理率达90%以上,规则服药率达90%以上。开展耐药高危肺结核患者耐药筛查。完成所辖乡镇督导任务要求。开展“3.24”世界防治结核病日宣传活动。跨区肺结核患者信息反馈率达90%以上。HIV/AIDS患者接受结核病检查率达90%。开展两次结核病检测实验室痰检质控。

(11)艾滋病防治。

资金安排情况:一般公共预算拨款77.2万元;

项目绩效目标:孕产妇和性病门诊男性就诊者哨点监测完成800人次。3家自愿咨询检测(VCT)门诊按要求规范开展艾滋病/性病咨询检测,咨询检测人数达到300人。开展高危人群干预,全市暗娼干预检测达到300人次,MSM干预检测达到130人次,吸毒人群干预检测达到50人次;三类人群艾滋病防治知识知晓率达到90%以上。加强对拘留所、看守所、等监管场所被监管人员的艾滋病检测力度,检测人数达到530人。继续实施扩大检测策略,所有产前术前患者开展免费检测,检测人数达55000人次;65岁以上男性老年人检测达到27500人次,流动人口检测达到400人次,性病门诊就诊者检测达到1900人次。在自愿知情同意原则下为艾滋病感染者提供抗病毒治疗服务,免费治疗人数达到280人。采取多种形式,全面普及艾滋病性病防治知识和政策,开展针对性的艾滋病防治宣传教育。

(12)学校卫生监测。

河北快三,河北快3资金安排情况:一般公共预算拨款3万元;

项目绩效目标:完成学生健康状况综合监测与常见病防治,监测任务为城区、农村小学和初中各一所学校,高中一所学校(每所学校每个年级不少于80人)。对学生的生长发育、现时营养状况、因病缺课、学生常见病防治等情况进行综合分析。开展学生常见病督导,收集71所学校卫生档案。开展学校教学环境监测。协助卫生行政部门开展儿童青少年近视调查、综合防控相关工作。

(13)农村饮用水监测。

资金安排情况:一般公共预算拨款67万元;

项目绩效目标:根据市政府相关会议纪要,继续开展全市近180处农村集中式供水点检测,丰水期、枯水期各监测一次水源水、出厂水和管网末梢水共计600余份,检测项目包含感观性状和物理指标、无机物非金属指标、金属指标、有机物综合指标、微生物指标,共计约20000余项次。

(14)狂犬病治疗费。

资金安排情况:一般公共预算拨款5万元;

项目绩效目标:市政府组织犬类集中整治,对组织扑杀、免疫人员被犬咬伤等必须予以狂犬病疫苗和免疫球蛋白的免费接种。

(15)慢病防控。

资金安排情况:一般公共预算拨款15.6万元;

河北快三,河北快3项目绩效目标:35岁及以上首诊测血压达到95%;高血压患者规范管理率达到70%、血压控制率达到55%;糖尿病患者规范管理率达到70%、血糖控制率达到50%;慢性病高危人群管理率达到2%、规范管理率达到40%;推广全民健康生活方式行动:支持性环境创建4家以上、开展专项行动、培养健康生活方式指导员、健康支持性工具采购。

(16)地方病防治。

资金安排情况:一般公共预算拨款34万元;

项目绩效目标:继续做好碘缺乏病、布鲁氏菌、地氟病等监测工作。开展孕期碘营养与健康监测,样本为孕妇尿液1800份、血清1200管、抗凝血200管、孕妇膳食调查200人次,收集新生儿 TSH 值200人份,收集子代体检结果200人次。监测项目需要,采购B超仪器使用经费20万。开展碘营养水平监测,采集检测学生尿液210份、孕妇尿液105份、食盐320份,孕妇问卷调查105人次。开展布鲁氏菌病监测:采集检测重点人群血清300余份。做好血吸虫病防治:春秋季查螺430万㎡,实际药物灭螺面积6.988万㎡,常住人口查病4500人次,流动人口查病850人次,血吸虫病国家监测点风险监测村2个。

四、名词解释

河北快三,河北快31.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

河北快三,河北快32.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

河北快三,河北快34.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

河北快三,河北快39.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

河北快三,河北快310.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

河北快三,河北快311、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

河北快三,河北快312、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),主要用于应急决策系统运行维护费支出。

河北快三,河北快313、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项),主要用于部门人员支出及部门日常公用支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)万元,主要用于重大公共卫生项目支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)万元,主要用于其他公共卫生项目支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.99万元,主要用于部门人员公积金缴费支出。

河北快三 市疾病预防控制中心公开部门预算表格.xls